7,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
2 500 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
2 982 000 Kč
|
Skutečné čerpání |
1 711 266 Kč
|
Čerpání |
57,39 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
710 000
|
860 000
|
779 223
|
90,61
|
Stavby |
657 000
|
657 000
|
270 025
|
41,10
|
Opravy a udržování |
603 000
|
603 000
|
47 289
|
7,84
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
169 500
|
199 500
|
193 250
|
96,87
|
Ostatní osobní výdaje |
80 000
|
80 000
|
69 008
|
86,26
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
64 000
|
72 000
|
70 129
|
97,40
|
Nákup ostatních služeb |
60 000
|
60 000
|
24 348
|
40,58
|
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
33 000
|
36 700
|
36 453
|
99,33
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
30 000
|
36 000
|
35 173
|
97,70
|
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
20 000
|
20 000
|
6 870
|
34,35
|
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
20 000
|
20 000
|
10 455
|
52,28
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
20 000
|
20 800
|
20 700
|
99,52
|
Služby peněžních ústavů |
10 000
|
18 400
|
18 393
|
99,96
|
Služby elektronických komunikací |
6 000
|
6 000
|
5 818
|
96,97
|
Konzultační, poradenské a právní služby |
5 000
|
5 000
|
0
|
0,00
|
Elektrická energie |
5 000
|
5 000
|
3 307
|
66,14
|
Ochranné pomůcky |
4 500
|
4 500
|
0
|
0,00
|
Platby daní státnímu rozpočtu |
2 000
|
2 000
|
1 500
|
75,00
|
Zemědělské pachtovné |
1 000
|
1 000
|
0
|
0,00
|
Stroje, přístroje a zařízení |
0
|
119 400
|
119 325
|
99,94
|
Pozemky |
0
|
155 700
|
0
|
0,00
|
Celkem |
2 500 000
|
2 982 000
|
1 711 266
|
57,39
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2022