Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 500 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 982 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 711 266 Kč |
| Čerpání | 57,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 710 000 | 860 000 | 779 223 | 90,61 |
| Stavby | 657 000 | 657 000 | 270 025 | 41,10 |
| Opravy a udržování | 603 000 | 603 000 | 47 289 | 7,84 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 169 500 | 199 500 | 193 250 | 96,87 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000 | 80 000 | 69 008 | 86,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 64 000 | 72 000 | 70 129 | 97,40 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000 | 60 000 | 24 348 | 40,58 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 33 000 | 36 700 | 36 453 | 99,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 36 000 | 35 173 | 97,70 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 800 | 20 700 | 99,52 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 000 | 6 870 | 34,35 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 | 20 000 | 10 455 | 52,28 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 18 400 | 18 393 | 99,96 |
| Služby elektronických komunikací | 6 000 | 6 000 | 5 818 | 96,97 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Elektrická energie | 5 000 | 5 000 | 3 307 | 66,14 |
| Ochranné pomůcky | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
| Zemědělské pachtovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 119 400 | 119 325 | 99,94 |
| Pozemky | 0 | 155 700 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 2 500 000 | 2 982 000 | 1 711 266 | 57,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
