13,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 200 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 526 200 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 045 705 Kč |
| Čerpání | 86,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000 | 1 050 000 | 987 761 | 94,07 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000 | 400 000 | 248 039 | 62,01 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 350 000 | 419 600 | 398 542 | 94,98 |
| Nákup ostatních služeb | 270 000 | 351 400 | 300 753 | 85,59 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 245 000 | 245 000 | 243 118 | 99,23 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 150 000 | 46 909 | 31,27 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 93 080 | 93,08 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 88 901 | 98,78 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 | 105 000 | 104 471 | 99,50 |
| Plyn | 70 000 | 70 000 | 69 570 | 99,39 |
| Elektrická energie | 65 000 | 65 000 | 55 876 | 85,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 62 000 | 115 800 | 107 581 | 92,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 55 000 | 80 000 | 71 260 | 89,08 |
| Nájemné | 50 000 | 50 000 | 42 116 | 84,23 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 27 067 | 67,67 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 30 000 | 35 400 | 35 246 | 99,56 |
| Služby školení a vzdělávání | 26 000 | 26 000 | 21 072 | 81,05 |
| Pohoštění | 25 000 | 25 000 | 3 168 | 12,67 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000 | 20 100 | 20 034 | 99,67 |
| Služby peněžních ústavů | 17 000 | 17 000 | 14 459 | 85,05 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 24 900 | 24 885 | 99,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 9 210 | 92,10 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 | 8 000 | 7 193 | 89,91 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 | 10 500 | 10 431 | 99,34 |
| Poštovní služby | 4 000 | 5 000 | 4 025 | 80,50 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 4 000 | 2 971 | 74,28 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 95,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 629 | 62,90 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 5 500 | 5 438 | 98,87 |
| Celkem | 3 200 000 | 3 526 200 | 3 045 705 | 86,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
