Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 932 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 932 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 455 129,74 Kč |
| Čerpání | 48,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 420 000,00 | 420 000,00 | 209 213,00 | 49,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 105 000,00 | 105 000,00 | 51 885,17 | 49,41 |
| Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 79 400,00 | 68 024,97 | 85,67 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 33,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000,00 | 55 000,00 | 8 152,48 | 14,82 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 29 200,00 | 7 052,80 | 24,15 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 38 000,00 | 38 000,00 | 18 830,00 | 49,55 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 27 600,00 | 27 600,00 | 14 546,00 | 52,70 |
| Služby peněžních ústavů | 22 200,00 | 22 200,00 | 7 472,00 | 33,66 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 880,77 | 49,40 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 500,00 | 15 500,00 | 10 533,98 | 67,96 |
| Služby elektronických komunikací | 10 500,00 | 10 500,00 | 5 666,57 | 53,97 |
| Ochranné pomůcky | 4 000,00 | 4 000,00 | 310,00 | 7,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 600,00 | 2 586,00 | 99,46 |
| Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 216,00 | 21,60 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 20 800,00 | 20 760,00 | 99,81 |
| Celkem | 932 800,00 | 932 800,00 | 455 129,74 | 48,79 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
